| 30-240663 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
306,25 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240661 |
služby za balíček Zborovňa Komplet 1-12/25 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
316,51 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240665 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
425,62 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240664 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
307,51 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240639 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,56 € |
08.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240634 |
kominárske práce |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
349,30 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240630 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
769,46 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240635 |
Materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Ferimex IT s.r.o. |
36460010 |
|
15,16 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240633 |
Potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 915,12 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240660 |
vedro na upratovací vozík |
Spojená škola |
53265301 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
18,60 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240659 |
Revízia telocvičného náradia |
Spojená škola |
53265301 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
250,00 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240641 |
Tabuľa hlinikova, plagáty+práca |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
1 050,00 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240640 |
ovocné stromy,kry, oporné kolíky, hnojivo-med. sad |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Skladaný, OVOCNÁ ŠKÔLKA SABINOV |
41518489 |
|
1 036,00 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240632 |
Potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
401,54 € |
06.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240636 |
potraviny pre ŠJ, pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 148,82 € |
06.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240631 |
Potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
291,54 € |
06.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240628 |
materiál na medový sad |
Spojená škola |
53265301 |
Milan Filičko-Armakov |
10770283 |
|
117,36 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240627 |
poháre na okresnú súťaž-ref. |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
43,90 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240644 |
Finančný spravodajca 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
26,40 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240629 |
Materiál na údržbu tried a dieľní |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
958,61 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240615 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240617 |
Fa za microsoft Office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
96,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240619 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
882,48 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240626 |
Tonery, kľúč USB, redukcia, switch |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
231,02 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240625 |
Takovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
247,28 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240620 |
spotreba vody, stočné,zrážky-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
131,41 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240621 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
64,03 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-240003 |
Voda, stočné pre PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
517,13 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240618 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
287,20 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240657 |
maso na OV, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 003,42 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
