| 30-240678 |
ISIC pre žiakov-refundácia-zapl.žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
744,00 € |
25.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240707 |
školenie obsluha tlakových a plynových zariadení 2 os.-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
220,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240706 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
707,19 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240677 |
učebnice NJ 10 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Matilda Blahová-FLP |
33621462 |
|
148,00 € |
20.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240704 |
strava pre účastníkov súťaže "Mladý remeselník" |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola technická |
00893251 |
|
14,90 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240699 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
256,32 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240694 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
182,14 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240697 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
541,73 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240698 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
256,65 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240696 |
oprava gastro zariadenia |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
249,60 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240703 |
EP-učebnice |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
1 268,15 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240700 |
EP-učebnica EKONOMIKY |
Spojená škola |
53265301 |
MP Academy s. r. o. |
55620370 |
|
304,40 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240702 |
EP-učebnice |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 183,80 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240701 |
EP-učebnice odborné |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
134,40 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240679 |
aut. doprava SL-Štrasburg |
Spojená škola |
53265301 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
6 000,00 € |
19.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240695 |
knihy o včelárstve - medový sad |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
84,90 € |
19.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240676 |
ISIC pre žiakov-refundácia-zapl.žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
84,00 € |
19.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240705 |
Tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
224,35 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240692 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
DECORE s. r. o. |
44617062 |
|
97,00 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240690 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
450,94 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240689 |
telekomunikačné služby-prekládka pevnej linky |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
139,25 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240713 |
nájom poľnoh. pozemkov k 15.12.2020 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský pozemkovy fond |
17335345 |
|
181,70 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240729 |
nájom poľnoh. pozemkov k 15.12.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský pozemkovy fond |
17335345 |
|
181,70 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240730 |
nájom poľnoh. pozemkov k 15.12.2022 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský pozemkovy fond |
17335345 |
|
181,70 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240731 |
nájom poľnoh. pozemkov k 15.12.2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský pozemkovy fond |
17335345 |
|
181,70 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240651 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
372,67 € |
15.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240653 |
el.energia 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
342,26 € |
15.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240654 |
el.energia 10/2024-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
18,82 € |
15.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240648 |
el.energia 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 300,48 € |
15.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240649 |
el.energia 10/2024-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
395,76 € |
15.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
