| 30-240022 |
tovar pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
256,72 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240019 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
362,73 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240021 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
839,00 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240020 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
688,96 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240025 |
Asseco-servisné práce I.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240017 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
422,39 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240018 |
novoročné posedenie zamestnancov zo SF |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
730,00 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240010 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
108,06 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240023 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
265,86 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240016 |
čistenie kanalizácie |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
156,00 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240015 |
barmanský kurz žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Majoroš -Drinks & Cocktails |
37265202 |
|
1 430,00 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240012 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
792,14 € |
16.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240014 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
165,00 € |
16.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240013 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
557,53 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230703 |
bonus z obratu október-december 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-21,12 € |
16.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230696 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
38,40 € |
15.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230695 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
972,99 € |
15.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230699 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 159,54 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230698 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 842,14 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230697 |
spotreba elektriny-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
973,58 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240011 |
EduPage modul |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230694 |
Spätný bonus-Hossa family |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-149,15 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230692 |
vývoz obalov z plastov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,36 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240009 |
nákup pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
DECORE s. r. o. |
44617062 |
|
110,21 € |
12.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240008 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
723,50 € |
12.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230693 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
241,11 € |
12.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240006 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
441,88 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230689 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
170,93 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230691 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230690 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,90 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
