| 30-240050 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
479,51 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240054 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
06.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240053 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka-publikácia |
Spojená škola |
53265301 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240068 |
nákup na sklad OVM-prostriedky do myčky |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
283,68 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240045 |
nákup vodárenského materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
123,80 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240042 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 832,33 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240044 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
586,50 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240043 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240067 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 120,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240066 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240065 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240040 |
spotreba vody -budova školy |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
128,54 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240039 |
spotreba vody OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
114,90 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240038 |
spotreba vody ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
89,68 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240037 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
45,59 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240041 |
Edupage eGovernment modul pre OA |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
228,00 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240036 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
275,00 € |
29.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240033 |
nákup cenín |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
140,00 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240035 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
322,35 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240034 |
pneumatiky |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAT a.s. |
31663991 |
|
224,00 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230704 |
revízia výťahu a odstránenie závad |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
94,57 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240032 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240031 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240030 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 219,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230705 |
vyúčtovanie-Finančný spravodajca 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
32,03 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240029 |
online školenie Ispin |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240028 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
434,02 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240027 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
346,34 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240026 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
100,49 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240024 |
kamera, selfie tyč |
Spojená škola |
53265301 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
491,99 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
