Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240162 školenie zamestnancov na bezpečnosť pri práci a obsluhe el.zar. Spojená škola 53265301 Štefan Gedra 33080615 525,00 € 08.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240184 vykonanie VO-nákup interiérového zariadenia Spojená škola 53265301 Mgr. Ľubica Straková 52210740 650,00 € 08.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240183 porada riaditeľov Spojená škola 53265301 ŠvP Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 01.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240182 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 564,53 € 05.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240181 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 428,22 € 05.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240161 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 62,69 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240180 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 610,92 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240159 tovar na sklad OVM pre ŠJ Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 117,60 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240160 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 845,29 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240158 Systémová podpora Magma Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240179 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 155,24 € 03.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240154 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 31,91 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240155 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 162,79 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240156 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 107,62 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240157 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 161,41 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240152 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 35,64 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240178 servisné práce Asseco 2.štvrťrok 2024 Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240153 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 02.04.2024 01.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240176 spotreba plynu malá kotolňa Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 454,00 € 02.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240177 spotreba plynu OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 610,00 € 02.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240175 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 255,00 € 02.04.2024 15.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240146 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 459,08 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240141 nákup na sklad KM Spojená škola 53265301 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 96,53 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240142 preprava žiakov lyž.kurz Spojená škola 53265301 DMM BUS, s.r.o. 50041991 300,00 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240145 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 679,06 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240149 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Inštala Nova spol.s.r.o. 36483176 123,28 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240147 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Agrokarpaty s.r.o. 31679935 67,90 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240144 strava pre zam.el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 867,00 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240143 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 COLORLAK SK, s.r.o. 36254487 110,08 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240151 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 187,75 € 27.03.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra