Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240204 tovar na sklad OVM pre ŠJ Spojená škola 53265301 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 387,36 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240201 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 316,79 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240202 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 108,19 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240203 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 255,44 € 22.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240174 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 182,75 € 19.04.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240199 členský poplatok 2024-Sanet Spojená škola 53265301 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 19.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240198 vankúše pre cvičný hotel Spojená škola 53265301 EMI EU s. r. o. 46726608 170,04 € 19.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240196 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 366,55 € 19.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240194 pracovné stretnutie ekonómov Spojená škola 53265301 ŠvP Detský raj 00186759 216,00 € 17.04.2024 27.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240173 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Luspek spol.s r.o. 17079691 31,24 € 17.04.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240192 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 717,15 € 17.04.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240195 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 292,00 € 17.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240193 občerstvenie-Deň učiteľov Spojená škola 53265301 Karol Bondra 44134487 900,00 € 17.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240191 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 141,37 € 16.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240190 nálepky na okná-rezané vtáky Spojená škola 53265301 Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA 47335432 38,40 € 15.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240186 nové verzie Magma 1.4.-30.6.2024 Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240188 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 533,88 € 12.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240189 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 417,30 € 12.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240187 Kvety na deň učiteľov Spojená škola 53265301 Anna Hutníková 40717534 182,60 € 12.04.2024 30.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240169 spotreba elektriny-El.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 430,56 € 11.04.2024 19.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240170 spotreba elektriny-OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 436,91 € 11.04.2024 19.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240171 spotreba elektriny Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 092,94 € 11.04.2024 19.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240172 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 157,03 € 11.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240185 laserové gravírovanie loga do dreva Spojená škola 53265301 Peter Habiňák 43081126 69,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240165 poplatky za služby pevnej siete Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 92,89 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240166 poplatky za VBA prístup Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240167 revízia výťahu Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 94,57 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240168 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 40,80 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240164 preprava žiakov LK Spojená škola 53265301 JaS Trans, s.r.o. 47702273 385,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240163 vývoz odpadov Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 332,42 € 08.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra