| 30-240230 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 369,04 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240229 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
164,76 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240218 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
673,96 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240219 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240221 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
997,50 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240224 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
164,40 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240227 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
190,99 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240226 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
457,44 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240222 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
56,23 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240223 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
147,85 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240225 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
155,44 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240228 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
451,92 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240245 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240246 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
616,00 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240247 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240220 |
Hosting Happy ssjsl.sk |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
81,07 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240216 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
634,27 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240217 |
poplatok za školenie |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
60,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240214 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,17 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240211 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
136,14 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240212 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
256,28 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240208 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
26.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240209 |
prev.prehliadka a skúška spotrebičov v ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
175,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240215 |
kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
50,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240210 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
715,20 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240213 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-15,74 € |
26.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240205 |
oprava plynového kotla |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
990,34 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240207 |
preprava autobusom-SF |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
360,00 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240200 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
830,16 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240206 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
352,52 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
