| 30-240788 |
kuchárke oblečenie-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
580,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240816 |
kuch. čiapka - 15 ks Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
PILEX, s.r.o. |
31578748 |
|
45,60 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240786 |
materiál na výučbu-adaptér na kotníky |
Spojená škola |
53265301 |
Sportega s.r.o. |
26904241 |
|
21,95 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240784 |
pomôcky na výčbu |
Spojená škola |
53265301 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
62,70 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240750 |
služby pevnej siete-FBA-adsl.prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240751 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240752 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
123,92 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240777 |
športové potreby-VZP |
Spojená škola |
53265301 |
GymBeam s.r.o. |
46440224 |
|
90,60 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240773 |
vyhodnotenie prevádzky ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
747,60 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240783 |
box. vrece, boxer. vrecovky 4 páry |
Spojená škola |
53265301 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
234,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240785 |
Šach. hodiny, šach.súprava |
Spojená škola |
53265301 |
Gamesy s. r. o. |
52601960 |
|
55,80 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240782 |
lavica posilňovania Gorilla Sports |
Spojená škola |
53265301 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
154,57 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240781 |
knižnica-Modern S25 3ks |
Spojená škola |
53265301 |
stoličky24.sk s. r. o. |
53461215 |
|
267,00 € |
08.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-240006 |
plachty - PČ |
Spojená škola |
53265301 |
LIDL SR v.o.s. |
35793783 |
|
75,80 € |
07.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240748 |
konfiguracia siete |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
307,43 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240745 |
vývoz odpadkov, poplatok ŠJ, PČ,HČ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
408,92 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240749 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
60,48 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240771 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
552,11 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240727 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
265,27 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240726 |
Fa za microsoft Office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
96,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240737 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
476,60 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240738 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
553,93 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240739 |
potraviny pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
350,61 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240740 |
potraviny pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 033,53 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240741 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 047,02 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240743 |
pracovné OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Janka Mišenková-BUSHLION,výroba a predaj odevov |
43714455 |
|
2 087,70 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240742 |
potraviny pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
362,94 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240770 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
444,01 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240772 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle NariadeniaGDPR 4.Q./2024 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240728 |
EduPago PRO |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
199,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
