| 30-240269 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
683,09 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240263 |
tovar na sklad OV, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
411,50 € |
21.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240261 |
tovar na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
470,14 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240260 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
202,32 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240258 |
športové vybavenie |
Spojená škola |
53265301 |
Insportline s.r.o. |
36311723 |
|
319,85 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240259 |
členský príspevok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240244 |
edukačný softvér -licencia pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
990,00 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240243 |
vývoz BRKRO odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240252 |
služby počítačovej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240253 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
279,52 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240256 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
219,24 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240255 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
227,72 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240257 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
392,06 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240254 |
nákup prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Textilomanie s.r.o. - Výpredaj obliecok.sk |
04788494 |
|
277,40 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240251 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
521,99 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240240 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
413,90 € |
14.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240241 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
415,73 € |
14.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240242 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 042,40 € |
14.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240237 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240238 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,64 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240236 |
telefónne poplatky-O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,87 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240250 |
servisná prehliaka traktora |
Spojená škola |
53265301 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
273,70 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240239 |
elektoinštalačné práce-dopojenie spotrebičov |
Spojená škola |
53265301 |
ELSET SYSTEMS s.r.o. |
51847400 |
|
908,72 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240249 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
361,18 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240233 |
kontrola,revízia a odb.obhliadka kom.telies,prieduchov a dymovodov v kotolniach |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
349,30 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240234 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
245,10 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240235 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
404,48 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240248 |
tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
177,23 € |
07.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240232 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
390,40 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240231 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
655,09 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
