Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240351 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 25,14 € 02.07.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240373 vypracovanie následnej monitorovacej správy Spojená škola 53265301 PRIMAVERA PO, s.r.o. 47604859 100,00 € 02.07.2024 24.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240345 spotreba vody ŠJ Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 176,32 € 01.07.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240348 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 TECHPETROL, s.r.o. 36469688 115,05 € 01.07.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240344 spotreba vody Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 38,42 € 01.07.2024 23.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240346 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 97,34 € 01.07.2024 23.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240347 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 556,62 € 01.07.2024 23.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240370 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 255,00 € 01.07.2024 08.08.2024 Martin Petija Faktúra
30-240371 spotreba plynu OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 454,00 € 01.07.2024 08.08.2024 Martin Petija Faktúra
30-240372 spotreba plynu malá kotolňa Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 239,00 € 01.07.2024 08.08.2024 Martin Petija Faktúra
30-240355 výkon stav.techn.dozora-Zlepšenie vzd.infraštr. v SOŠ SL-3.etapa Spojená škola 53265301 BPA Invest s.r.o. 46586423 11 445,00 € 01.07.2024 09.08.2024 Martin Petija Faktúra
30-240341 materiál pre stolára na OV Spojená škola 53265301 KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť 36752967 70,55 € 28.06.2024 11.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240342 nákup materiálu pre OV,ŠJ Spojená škola 53265301 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 515,60 € 28.06.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240343 strava pre zam.el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 843,60 € 28.06.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240340 tovar na sklad OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 156,09 € 28.06.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240339 tovar na sklad KM Spojená škola 53265301 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 86,63 € 27.06.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240338 tovar na sklad OV Spojená škola 53265301 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 15,60 € 26.06.2024 11.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240336 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 95,83 € 24.06.2024 10.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240333 prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ-plynová kotolňa, spotrebiče Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 574,00 € 24.06.2024 16.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240334 tovar na sklad pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 987,71 € 24.06.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240335 tovar na sklad pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 681,64 € 24.06.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240337 výmena okien pre zabezpečenie požiarneho odvetrania schodiska Spojená škola 53265301 Kaleta, s.r.o. 45593370 11 929,20 € 24.06.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240332 pílové pásy Spojená škola 53265301 Dudr Tools s.r.o. 02018357 202,07 € 21.06.2024 11.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240331 tovar na sklad pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 489,16 € 20.06.2024 10.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240330 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 20.06.2024 11.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240329 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 123,91 € 19.06.2024 11.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240327 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,11 € 19.06.2024 11.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240328 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 487,25 € 19.06.2024 11.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240324 objednanie stravy pre ubytovaných Spojená škola 53265301 Karol Bondra 44134487 792,00 € 17.06.2024 25.06.2024 Martin Petija Faktúra
30-240322 servis výťahov 4-6/2024 Spojená škola 53265301 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 482,40 € 17.06.2024 25.06.2024 Martin Petija Faktúra