| 30-240384 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
38,03 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240398 |
spotreba zemného plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240399 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240400 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
239,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240380 |
Prev.prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
555,00 € |
24.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240379 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
105,71 € |
19.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240369 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
87,24 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240367 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
101,97 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240368 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
369,47 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240378 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
18.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240366 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240376 |
nové verzie Magma 3.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240362 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 945,90 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240363 |
spotreba elektriny Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
292,96 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240364 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
332,20 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240365 |
spotreba elektriny Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
289,82 € |
12.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240377 |
univerz.etiketty biele |
Spojená škola |
53265301 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
35,65 € |
12.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240361 |
bonus z obratu I.polrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-128,76 € |
12.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240358 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240360 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
195,79 € |
11.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240359 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,32 € |
11.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240357 |
revízia výťahu v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
105,37 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240353 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
153,05 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240354 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
330,25 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240356 |
systémová podpora Magma-2.štvrťrok |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240375 |
servis EZS na El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
132,00 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240374 |
servisné práce 3.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240349 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240352 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
370,89 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240350 |
služby bezpečnostného technika-2.štvrťrok |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
525,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
