| 30-240414 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
994,38 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240425 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240426 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
497,00 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240427 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240594 |
poplatok za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,13 € |
31.08.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240593 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
614,78 € |
30.08.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240410 |
zľava pri dosiahnutí objemu nákupu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-18,74 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240407 |
spotreba vody-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
5,48 € |
27.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240405 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
306,72 € |
21.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240404 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
38,57 € |
20.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240403 |
vývoz a nakladanie s odpadom |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
89,70 € |
19.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240402 |
služby počítačovej siete Sanet |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240401 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
78,00 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240397 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,00 € |
14.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240394 |
spotreba el.energie-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
183,94 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240395 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 249,69 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240396 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
265,92 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240393 |
spotreba el.energie-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
332,76 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240406 |
|
Spojená škola |
53265301 |
SOFT-GL s.r.o., |
36182214 |
|
57,60 € |
12.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240391 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
369,47 € |
08.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240389 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240390 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,69 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240392 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
179,26 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240388 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
40,81 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240387 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
42,00 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240386 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
94,74 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240381 |
Asc agenda 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240382 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
67,69 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240383 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
67,06 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240385 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
138,29 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
