| 30-240441 |
internet 9/2024-stredisko prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
26,00 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240445 |
admin.poplatok za vydanie cirtifikátu |
Spojená škola |
53265301 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
7,20 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240440 |
konfigurácia sieťového zariadenia-stredisko prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
60,00 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240439 |
tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
469,59 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240443 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
12.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240438 |
zameranie adresného bodu pre popisné číslo |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
30,00 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240436 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
356,00 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240434 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
545,47 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240433 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
865,00 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240431 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
519,01 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240423 |
telefónne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
142,65 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240432 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
870,37 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240435 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
117,62 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240422 |
vstupy na plaváreň pre zamestnancov-SF |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
1 620,00 € |
10.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240421 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
121,44 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240420 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240419 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
166,21 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240428 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
581,88 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240429 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
365,93 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240430 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
73,58 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240418 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240413 |
posedenie zamestnancov zo SF |
Spojená škola |
53265301 |
EUROBAU - JM spol. s r.o. |
36508225 |
|
296,41 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240416 |
predlženie registrácie domény |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
16,68 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240417 |
posedenie zamestnancov-občerstvenie SF |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
3 000,00 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240408 |
spotreba vody,stočné,zrážky-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
85,55 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240409 |
spotreba vody,stočné-ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
44,94 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240411 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
145,21 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240424 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
638,23 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240412 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
1 379,94 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240415 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
88,92 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
