| 30-240601 |
vyúčtovacia faktúra za dod.plynu-SOŠ technická |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-5 017,92 € |
23.09.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240470 |
tlačivá zo Ševtu |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
133,16 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240466 |
poplatok za zmenu odberateľa |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
14,00 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240461 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
955,27 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240467 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
204,72 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240468 |
kľúč vložkový obojstranný |
Spojená škola |
53265301 |
PETOS SK s.r.o. |
46461507 |
|
165,00 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240469 |
spotreba vody,stočné-úsek prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
113,10 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240459 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
197,17 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240462 |
tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
537,18 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240460 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
377,14 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240463 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
365,82 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240465 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
140,56 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240464 |
revízia výťahov 1.7.-30.9.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
482,40 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240456 |
tovar na sklad pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
350,22 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240454 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
72,00 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240455 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
264,00 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240451 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
52,00 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240452 |
nákup tovaru pre školskú jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
361,21 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240457 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240453 |
oprava EZS Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
109,92 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240458 |
pečiatka modico |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
33,00 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240447 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
248,11 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240448 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
166,75 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240450 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
353,81 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240449 |
spotreba elektriny škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 162,40 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240595 |
administrácia OFFICE 365 |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
96,00 € |
14.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240442 |
zabezpečenie technika PO-úsek prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
82,00 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240444 |
mandátny certifkát |
Spojená škola |
53265301 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240446 |
nákup pre projekt "Poriadny elektrikársky vercajk" |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
1 000,00 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240437 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
424,06 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
