| 30-240488 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
368,80 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240492 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
294,95 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240496 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
633,56 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240493 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 118,32 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240490 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
384,22 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240491 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 286,20 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240494 |
gastro nádoba pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
125,40 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240483 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
425,29 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240484 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
557,16 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240485 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,16 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240486 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
433,52 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240495 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
415,82 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240487 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle NariadeniaGDPR-9/24 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
34,80 € |
27.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240489 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-117,03 € |
27.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240482 |
nákup na sklad-náhradné diely |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Kunáková - AKUŠA |
40322840 |
|
80,55 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240480 |
nákup na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
40,07 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240481 |
ASC Dochádzka |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
1 834,00 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240477 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
503,14 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240479 |
nákup kníh |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
53,55 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240471 |
Verejná správa SR-ročný prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240473 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
1 288,50 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240472 |
koše na papier, na odpad |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
104,00 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240474 |
vyúčt.faktúra SOŠ technická |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
63,73 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240475 |
vyúčt.faktúra SOŠ technická 1.9.-13.9.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
109,63 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240476 |
vyúčt.faktúra SOŠ technická 1.9.-13.9.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
7,07 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240597 |
poplatky za pevné siete-Vucnet |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
23.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240596 |
Fa. za GDPR 7,8,2024 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
69,60 € |
23.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240598 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
206,16 € |
23.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240599 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
83,04 € |
23.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240600 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
16,58 € |
23.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
