30-240513 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
369,47 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240514 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
373,20 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240511 |
systémová podpora Magma 1.7.-30.9.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240512 |
systémová podpora Magma 1.7.-30.9.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
90,19 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240546 |
čipové prívesky pre stravovací systém |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
160,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240547 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240548 |
ISIC žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240545 |
Fa za mulčovanie-úprava terénu-medový sad |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Osvald |
50009737 |
|
132,00 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240509 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
42,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240508 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
320,56 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240510 |
nákup na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 034,22 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240542 |
Fa za BURBEGEL PLUS 3L |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
187,08 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240544 |
Fa za sprchu k drezu k umývačke riadu |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
354,00 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240543 |
Fa za servisné práce 4.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240506 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
989,77 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240504 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
560,93 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240507 |
zemiaky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
396,00 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240505 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
182,71 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240541 |
Fa za materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
310,14 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240590 |
peleta A1 |
Spojená škola |
53265301 |
ISSA PP, s. r. o. |
52873170 |
|
869,40 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240503 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
267,72 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240500 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
212,93 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240501 |
oprava a výmena cirkulačných čerpadiel |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
157,24 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240502 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
400,32 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240538 |
Fa za plyn 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240539 |
Fa za plyn 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240540 |
Fa za plyn 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 550,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240498 |
nákup kníh |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
63,99 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240497 |
Dobropis k faktúre |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-161,63 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240499 |
Poradca 2024-doplatok |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
49,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |