| 30-240756 |
el.energia 11/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 155,44 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240757 |
el.energia 11/2024 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
383,54 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240758 |
el.energia 11/2024 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 317,02 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240759 |
el.energia 11/2024 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
382,64 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240760 |
el.energia 11/2024 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
427,81 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240761 |
el.energia 11/2024 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
19,93 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240762 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
84,00 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240763 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
84,00 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240811 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
46,87 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240794 |
materiál na výučbu- tonery a iné |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
502,43 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240812 |
látky - VZP Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SELECT spoločnosť s ručením obmedzeným |
31415741 |
|
147,20 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240778 |
potraviny - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
214,73 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240779 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
789,45 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240818 |
pracovné sandále-Lomničke |
Spojená škola |
53265301 |
COOL Trading s.r.o. |
03926788 |
|
669,11 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240805 |
pílka japonská - 2 ks na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
RockFast s.r.o. |
09385363 |
|
75,90 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-240007 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
49,75 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240810 |
oceľové pásmo - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
PROTECO náradie s.r.o. |
50635875 |
|
45,73 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240804 |
raketa na stolný tenis - 18 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
104,00 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240792 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
373,80 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240789 |
zabezpečenie technika PO-úsek prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
82,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240791 |
Partybox JBL, Monitor interaktívny dotykovy 2ks, materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
3 855,70 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240806 |
gumy odporové set-na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Duvlan s.r.o. |
36811033 |
|
29,40 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240790 |
kôš na papier - 6 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
29,38 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240823 |
hudobné nástroje/bubny,gitary/ a príslušenstvo - vzp |
Spojená škola |
53265301 |
Thomann GmbH |
HRB5862 |
|
2 114,57 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240754 |
mzdové účtovníctvo 1-4/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240753 |
mobilné siete |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
161,87 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240747 |
ceniny-známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
10.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240774 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
389,00 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240775 |
hyg. potreby - LOMNIČKA |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
463,15 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240776 |
turnajové ringo kruhy |
Spojená škola |
53265301 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
63,40 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
