30-240014 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
165,00 € |
16.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240021 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
839,00 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240020 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
688,96 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240016 |
čistenie kanalizácie |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
156,00 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230696 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
38,40 € |
15.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240008 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
723,50 € |
12.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230695 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
972,99 € |
15.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230693 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
241,11 € |
12.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240042 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 832,33 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240045 |
nákup vodárenského materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
123,80 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240028 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
434,02 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240035 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
322,35 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240027 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
346,34 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240026 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
100,49 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240032 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240031 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240030 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 219,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230699 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 159,54 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230698 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 842,14 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230697 |
spotreba elektriny-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
973,58 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230705 |
vyúčtovanie-Finančný spravodajca 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
32,03 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240041 |
Edupage eGovernment modul pre OA |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
228,00 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240029 |
online školenie Ispin |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240025 |
Asseco-servisné práce I.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240017 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
422,39 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240013 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
557,53 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240011 |
EduPage modul |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240015 |
barmanský kurz žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Majoroš -Drinks & Cocktails |
37265202 |
|
1 430,00 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240053 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka-publikácia |
Spojená škola |
53265301 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240055 |
Toglic Premium-prístup pre testovanie |
Spojená škola |
53265301 |
Bc.Petr Slípek |
73033341 |
|
459,80 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |