| 30-240111 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
464,76 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240150 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
468,40 € |
27.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240050 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
479,51 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240128 |
servis výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
482,40 € |
15.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240074 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
482,67 € |
09.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240024 |
kamera, selfie tyč |
Spojená škola |
53265301 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
491,99 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240080 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
496,51 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240051 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
502,28 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240131 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
507,28 € |
18.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240162 |
školenie zamestnancov na bezpečnosť pri práci a obsluhe el.zar. |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
525,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240188 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
533,88 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240087 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
546,36 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240013 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
557,53 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240182 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
564,53 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240119 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
575,12 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240062 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
585,02 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240044 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
586,50 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240180 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
610,92 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240094 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
612,00 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240216 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
634,27 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240184 |
vykonanie VO-nákup interiérového zariadenia |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Ľubica Straková |
52210740 |
|
650,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240231 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
655,09 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240133 |
Lyžiarsky kurz žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN |
35216743 |
|
660,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240122 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
664,28 € |
11.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240218 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
673,96 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240145 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
679,06 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240020 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
688,96 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240076 |
barmanský kurz žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Majoroš -Drinks & Cocktails |
37265202 |
|
708,00 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240118 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
715,01 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240210 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
715,20 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
