| 30-240077 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
252,31 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240203 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
255,44 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240212 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
256,28 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240022 |
tovar pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
256,72 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240023 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
265,86 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240036 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
275,00 € |
29.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240121 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
275,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240079 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
280,33 € |
19.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240070 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
281,22 € |
09.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240137 |
služby za balíček Zborovňa Koplet 2-12/24 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
282,22 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240068 |
nákup na sklad OVM-prostriedky do myčky |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
283,68 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240135 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
286,81 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240011 |
EduPage modul |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240195 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,00 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240081 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
292,80 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240086 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
295,62 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240126 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
296,87 € |
15.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240142 |
preprava žiakov lyž.kurz |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
300,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240201 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
316,79 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240083 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
322,26 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240035 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
322,35 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240102 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
332,42 € |
05.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240163 |
vývoz odpadov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
332,42 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240005 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
340,40 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240001 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
340,56 € |
02.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240089 |
tovar na sklad-OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
340,56 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240027 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
346,34 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240093 |
oprava vstupnej brány |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
348,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240233 |
kontrola,revízia a odb.obhliadka kom.telies,prieduchov a dymovodov v kotolniach |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
349,30 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230681 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
349,44 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
