| 30-240130 |
Poradca 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
49,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240215 |
kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
50,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230691 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240058 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240106 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240166 |
poplatky za VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240217 |
poplatok za školenie |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
60,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240161 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
62,69 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240090 |
nákup sirupov na barmanskú súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
63,20 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230684 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
66,72 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240147 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
67,90 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240185 |
laserové gravírovanie loga do dreva |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Habiňák |
43081126 |
|
69,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240029 |
online školenie Ispin |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240220 |
Hosting Happy ssjsl.sk |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
81,07 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240136 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
81,18 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240053 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka-publikácia |
Spojená škola |
53265301 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240038 |
spotreba vody ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
89,68 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240056 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,12 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240105 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,87 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240165 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,89 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230690 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,90 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230704 |
revízia výťahu a odstránenie závad |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
94,57 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240167 |
revízia výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
94,57 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240141 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
96,53 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240026 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
100,49 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240156 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
107,62 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240183 |
porada riaditeľov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240010 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
108,06 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240202 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
108,19 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240047 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
109,12 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
