30-240190 |
nálepky na okná-rezané vtáky |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
38,40 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240191 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
141,37 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240194 |
pracovné stretnutie ekonómov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240173 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
31,24 € |
17.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240192 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
717,15 € |
17.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240195 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,00 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240193 |
občerstvenie-Deň učiteľov |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
900,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240174 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
182,75 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240199 |
členský poplatok 2024-Sanet |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
19.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240198 |
vankúše pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
170,04 € |
19.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240196 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
366,55 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240200 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
830,16 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240206 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
352,52 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240204 |
tovar na sklad OVM pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
387,36 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240201 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
316,79 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240202 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
108,19 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240203 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
255,44 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240205 |
oprava plynového kotla |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
990,34 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240207 |
preprava autobusom-SF |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
360,00 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240211 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
136,14 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240212 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
256,28 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240208 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
26.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240209 |
prev.prehliadka a skúška spotrebičov v ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
175,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240215 |
kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
50,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240210 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
715,20 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240216 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
634,27 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240217 |
poplatok za školenie |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
60,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240214 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,17 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240220 |
Hosting Happy ssjsl.sk |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
81,07 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240218 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
673,96 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |