30-240154 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
31,91 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240222 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
56,23 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240144 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
867,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240221 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
997,50 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240044 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
586,50 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240094 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
612,00 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240158 |
Systémová podpora Magma |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240010 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
108,06 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240047 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
109,12 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240087 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
546,36 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240103 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
32,54 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240129 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
175,12 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240161 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
62,69 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240196 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
366,55 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240232 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
390,40 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230684 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
66,72 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230689 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
170,93 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240109 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
190,54 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240172 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,03 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240236 |
telefónne poplatky-O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,87 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240088 |
tlačivá zo Ševtu |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
415,80 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240055 |
Toglic Premium-prístup pre testovanie |
Spojená škola |
53265301 |
Bc.Petr Slípek |
73033341 |
|
459,80 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230688 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
231,20 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240211 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
136,14 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240212 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
256,28 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240150 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
468,40 € |
27.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240210 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
715,20 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240001 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
340,56 € |
02.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240020 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
688,96 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240148 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
120,17 € |
26.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |