| 30-240142 |
preprava žiakov lyž.kurz |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
300,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240209 |
prev.prehliadka a skúška spotrebičov v ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
175,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240140 |
Prev.revízia a skúška VTZ PZ a TZ v kotolniach |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
1 500,00 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240167 |
revízia výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
94,57 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230704 |
revízia výťahu a odstránenie závad |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
94,57 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230685 |
Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230686 |
servis výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
161,40 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240128 |
servis výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
482,40 € |
15.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240178 |
servisné práce Asseco 2.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240162 |
školenie zamestnancov na bezpečnosť pri práci a obsluhe el.zar. |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
525,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240075 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
09.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240054 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
06.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240127 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
15.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240208 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
26.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230690 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,90 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230691 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240058 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240106 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240060 |
služby za balíček Zborovňa Komplet 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
25,66 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240137 |
služby za balíček Zborovňa Koplet 2-12/24 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
282,22 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230694 |
Spätný bonus-Hossa family |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-149,15 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230698 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 842,14 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240171 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 092,94 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240061 |
spotreba elektriny Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
435,10 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240062 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
585,02 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240111 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
464,76 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240063 |
spotreba elektriny škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 358,89 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240112 |
spotreba elektriny škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 101,31 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240113 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
411,37 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240169 |
spotreba elektriny-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
430,56 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
