| 30-240090 |
nákup sirupov na barmanskú súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
63,20 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240082 |
nákup tovaru na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
173,25 € |
13.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240091 |
nákup tovaru pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
372,52 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240045 |
nákup vodárenského materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
123,80 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240190 |
nálepky na okná-rezané vtáky |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
38,40 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240186 |
nové verzie Magma 1.4.-30.6.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240007 |
nové verzie Magma 1.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240018 |
novoročné posedenie zamestnancov zo SF |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
730,00 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240193 |
občerstvenie-Deň učiteľov |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
900,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230683 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240043 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240101 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240153 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240219 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240029 |
online školenie Ispin |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240205 |
oprava plynového kotla |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
990,34 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240093 |
oprava vstupnej brány |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
348,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230680 |
Píl.pás Ripper |
Spojená škola |
53265301 |
Dudr Tools s.r.o. |
02018357 |
|
124,63 € |
02.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240034 |
pneumatiky |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAT a.s. |
31663991 |
|
224,00 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240057 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
194,55 € |
09.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240056 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,12 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240105 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,87 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240165 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,89 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240238 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,64 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240166 |
poplatky za VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240217 |
poplatok za školenie |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
60,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240183 |
porada riaditeľov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240130 |
Poradca 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
49,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240194 |
pracovné stretnutie ekonómov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240207 |
preprava autobusom-SF |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
360,00 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
