| 30-230697 |
spotreba elektriny-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
973,58 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240063 |
spotreba elektriny škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 358,89 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240062 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
585,02 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240061 |
spotreba elektriny Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
435,10 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240067 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 120,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240066 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240065 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240111 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
464,76 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240112 |
spotreba elektriny škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 101,31 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240113 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
411,37 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240114 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240115 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 941,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240116 |
spotreba plynu škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240169 |
spotreba elektriny-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
430,56 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240170 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
436,91 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240171 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 092,94 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240176 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240177 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 610,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240175 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230692 |
vývoz obalov z plastov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,36 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230681 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
349,44 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230696 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
38,40 € |
15.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240059 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,60 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240046 |
vývz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
369,22 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240108 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240102 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
332,42 € |
05.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240104 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
28,50 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240107 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,50 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240163 |
vývoz odpadov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
332,42 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240168 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
