| 30-240053 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka-publikácia |
Spojená škola |
53265301 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240084 |
výroba zásteny k umývadlám |
Spojená škola |
53265301 |
PT bouw s.r.o. |
47507829 |
|
1 078,26 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240014 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
165,00 € |
16.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240036 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
275,00 € |
29.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240121 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
275,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230686 |
servis výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
161,40 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240128 |
servis výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
482,40 € |
15.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240146 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
459,08 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240034 |
pneumatiky |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAT a.s. |
31663991 |
|
224,00 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240088 |
tlačivá zo Ševtu |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
415,80 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240139 |
Lyž.kurz-skipasy-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
1 350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230704 |
revízia výťahu a odstránenie závad |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
94,57 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240167 |
revízia výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
94,57 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240033 |
nákup cenín |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
140,00 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240032 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240031 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240030 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 219,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230699 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 159,54 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230698 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 842,14 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230697 |
spotreba elektriny-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
973,58 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240063 |
spotreba elektriny škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 358,89 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240062 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
585,02 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240061 |
spotreba elektriny Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
435,10 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240067 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 120,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240066 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240065 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240111 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
464,76 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240112 |
spotreba elektriny škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 101,31 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240113 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
411,37 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240114 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
