| 30-240012 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
792,14 € |
16.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240035 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
322,35 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240027 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
346,34 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240026 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
100,49 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240017 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
422,39 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240013 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
557,53 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240073 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
389,71 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240080 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
496,51 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240074 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
482,67 € |
09.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240091 |
nákup tovaru pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
372,52 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240081 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
292,80 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240077 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
252,31 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240070 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
281,22 € |
09.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240117 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
352,87 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240119 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
575,12 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240131 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
507,28 € |
18.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240135 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
286,81 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240122 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
664,28 € |
11.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240188 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
533,88 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240189 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
417,30 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240180 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
610,92 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240182 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
564,53 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240192 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
717,15 € |
17.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240201 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
316,79 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240202 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
108,19 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240231 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
655,09 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240226 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
457,44 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240184 |
vykonanie VO-nákup interiérového zariadenia |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Ľubica Straková |
52210740 |
|
650,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230689 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
170,93 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240057 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
194,55 € |
09.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
