| 30-240082 |
nákup tovaru na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
173,25 € |
13.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240076 |
barmanský kurz žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Majoroš -Drinks & Cocktails |
37265202 |
|
708,00 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240074 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
482,67 € |
09.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240075 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
09.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240070 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
281,22 € |
09.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240057 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
194,55 € |
09.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240056 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,12 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240072 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
457,78 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240073 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
389,71 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240069 |
tovar na sklad pre OV-cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
192,18 € |
07.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240071 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
180,92 € |
07.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240055 |
Toglic Premium-prístup pre testovanie |
Spojená škola |
53265301 |
Bc.Petr Slípek |
73033341 |
|
459,80 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240046 |
vývz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
369,22 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240047 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
109,12 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240051 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
502,28 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240049 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
155,23 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240052 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
752,53 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240048 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
232,96 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240050 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
479,51 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240054 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
06.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240053 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka-publikácia |
Spojená škola |
53265301 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240068 |
nákup na sklad OVM-prostriedky do myčky |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
283,68 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240045 |
nákup vodárenského materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
123,80 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240042 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 832,33 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240044 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
586,50 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240043 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240067 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 120,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240066 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240065 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240040 |
spotreba vody -budova školy |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
128,54 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
