| 30-240114 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240115 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 941,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240116 |
spotreba plynu škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240096 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
8 359,08 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240097 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 960,28 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240088 |
tlačivá zo Ševtu |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
415,80 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240089 |
tovar na sklad-OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
340,56 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240093 |
oprava vstupnej brány |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
348,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240094 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
612,00 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240095 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
28,87 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240092 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
401,62 € |
26.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240091 |
nákup tovaru pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
372,52 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240086 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
295,62 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240085 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
440,30 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240083 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
322,26 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240081 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
292,80 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240087 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
546,36 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240084 |
výroba zásteny k umývadlám |
Spojená škola |
53265301 |
PT bouw s.r.o. |
47507829 |
|
1 078,26 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240080 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
496,51 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240079 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
280,33 € |
19.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240078 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
752,47 € |
19.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240063 |
spotreba elektriny škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 358,89 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240062 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
585,02 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240061 |
spotreba elektriny Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
435,10 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240090 |
nákup sirupov na barmanskú súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
63,20 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240064 |
bonus z obratu - Tis |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-58,46 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240059 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,60 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240060 |
služby za balíček Zborovňa Komplet 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
25,66 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240077 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
252,31 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240058 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
