Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-250509
- Popis fakturovaného plnenia: servis EZS na El.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 25.06.2025
- Celková hodnota: 296,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť