Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-240787
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na výučbu-florbal.lopty
- Dátum doručenia: 13.12.2024
- Celková hodnota: 48,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť