Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-240453
- Popis fakturovaného plnenia: oprava EZS Lomnička
- Dátum doručenia: 17.09.2024
- Celková hodnota: 109,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť