Faktúra č. 30-240187

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-240187
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvety na deň učiteľov
  • Dátum doručenia: 12.04.2024
  • Celková hodnota: 182,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť