Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-230697
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba elektriny-Lomnička
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 973,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť