Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-230519
- Popis fakturovaného plnenia: tovar na sklad pre ŠJ
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 308,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť