Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-230465
- Popis fakturovaného plnenia: tovar na skla pre OV
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 339,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť