Faktúra č. 30-230219

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-230219
  • Popis fakturovaného plnenia: prepravky pre OV
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 103,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť