Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-220619
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vodovodného potrubia
- Dátum doručenia: 23.12.2022
- Celková hodnota: 2 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť