Faktúra č. 30-220393
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-220393
- Popis fakturovaného plnenia: tovar pre ŠJ
- Dátum doručenia: 20.09.2022
- Celková hodnota: 501,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.10.2022
- Poznámka: