Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-220119
- Popis fakturovaného plnenia: tovar pre ŠJ
- Dátum doručenia: 22.03.2022
- Celková hodnota: 457,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/2022
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť