Faktúra č. 30-210525
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Zmluvný partner
- Názov: KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť
- IČO: 36752967
- Adresa: L.Novomestského 288/20, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-210525
- Popis fakturovaného plnenia: Doska-škárovka smrek
- Dátum doručenia: 13.12.2021
- Celková hodnota: 297,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/2021
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/2021 | Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť | Spojená škola | 53265301 | KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť | 36752967 | 297,30 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Objednávka |