Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-210519
- Popis fakturovaného plnenia: tovar na zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 264,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť