Faktúra č. 30-210419

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-210419
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizačné,dezinfekčné práce
  • Dátum doručenia: 05.11.2021
  • Celková hodnota: 92,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 079/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
079/2021 Objednávame si u Vás deratizáciu objektu školská kuchyňa Spojená škola 53265301 Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd 44407513 92,40 € 02.11.2021 02.11.2021 Objednávka
Tlačiť