Faktúra č. 30-210371

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-210371
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava a prepojenie telefonnej linky
  • Dátum doručenia: 14.10.2021
  • Celková hodnota: 160,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 072/2021
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
072/2021 Objednávame si u Vás opravu tel. linky na elokovanom pracovisku Lomnička a prepojenie linky v budove školy Obchodná akadémia v celkovej hodnote 160,80 € Spojená škola 53265301 Anton Pristač - Priton 30614139 0,00 € 13.10.2021 26.10.2021 Objednávka
Tlačiť