Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-210271
- Popis fakturovaného plnenia: ADSL Rapid-el.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 10.08.2021
- Celková hodnota: 22,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť