Faktúra č. 30-210179

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-210179
  • Popis fakturovaného plnenia: dovoz štrku
  • Dátum doručenia: 04.06.2021
  • Celková hodnota: 72,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 035/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
035/2021 Objednávame si u Vás štrk v v množstve 4,06 t v celkovej hodnote 72,86 € Spojená škola 53265301 Novstav s.r.o. 36454290 0,00 € 31.05.2021 02.06.2021 Objednávka
Tlačiť