Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-210115
- Popis fakturovaného plnenia: ADSL Rapid-El.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 12.04.2021
- Celková hodnota: 11,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť