Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-200119
- Popis fakturovaného plnenia: ADSL Rapid-El.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 09.11.2020
- Celková hodnota: 11,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť