Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-200039
- Popis fakturovaného plnenia: Implementačné práce v súvislosti s vyradením SOŠ
- Dátum doručenia: 06.10.2020
- Celková hodnota: 1 792,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť